При печати чека произошла ошибка чек не напечатан на фискальном устройстве некорректная сумма налога - Ремонт и установка крупной бытовой техники

Иногда при печати чека из 1С выдается странная ошибка — код ошибки 128 [Некорректная сумма налога].

Вероятных причин ее появления может быть несколько:

Версия прошивки ККМ.
Версия драйвера для работы ККМ.
Версия ПО из которого производится пробитие чека, а также отдельных его обработок и модулей обработчиков .

В данной статье рассмотрим возникновение ошибки по причине обработчика печати чека.

Приходилось сталкиваться с репликами пользователей некоторых самописных конфигураций: — «Все было замечательно, все работало и после обновления прошивки ККМ перестало».

Корень проблемы оказался в изменении поведения ККМ на некоторые свойства драйвера. (Для решений на поддержке например типовых конфигураций 1с — проблема может решится обычным обновлением в котором разработчики внесли изменения в алгоритм пробития чека) . Для пользователей продуктов снятых с поддержки или вообще не типовых будем разбираться в причине появления данной ошибки.

Ошибка возникает из за передачи фискальному регистратору суммы НДС из обработчика пробития чека, а точнее из за разницы в точности переданной из программы и вычисленной суммы НДС в кассовом аппарате. Ситуация когда вычисляемая сумма будет вынуждена округляться, могут встречаться при изменении суммы. Как вариант — скидкой при операции деления результат может иметь точность больше двух знаков после запятой.

Аппарат рассчитывает сумму НДС исходя из точности до 0,01 коп переданной в аппарат цены, а в программах 1с точность выше, например до 0,001 коп, в процессе расчета возникает различие при округлении и появляется разница в размере +/- 1 коп. Такая ситуация может возникнуть при скидке когда в результате деления результат получается больше чем два знака после запятой.

Например:

Мы продали товар в количестве 15 шт с учетом скидки на сумму 98,94 руб.

Вычислим цену единицы товара которую рассчитывает программа 1С и передает в ККМ — 98,94 руб / 15 шт = 6,596 руб / шт (рублей за штуку)

Сумма НДС в документе который создан в программе будет равна — 98,94 руб х 20 / 120 = 16,49 руб.

Но аппарат нам выдаст совсем другие цифры потому как при передаче цены за единицу товара произойдет округление цены по всем правилам 98,94 руб / 15 шт = Округляем (6,596 руб) = 6,6 руб.

Сумма документа в чеке которую рассчитает ККМ будет уже не 98,94 руб., а 99 руб что в свою очередь повлияет на сумму НДС которая составит 99 руб х 20 / 120 = 16,5 руб. 16,4 руб — 16,5 руб = — 0,1 руб и при попытке передачи суммы НДС возникнет ошибка.

Вся проблема заключается в этих атрибутах:

  Объект.setParam(Объект.LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE, 1); //1- НДС не расчитывается в ККТ используется только ставка. 0-сумма НДС рассчитывается исходя из суммы и ставки в аппарате.
  Объект.setParam(Объект.LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM, СуммаНДС); // при значении атрибута LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE - true или 1, сумма НДС должна передаваться отдельным значением.

LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE — регистрировать в ФН только ставку налога. В этом случае требуется до закрытия чека зарегистрировать сумму налога по данной ставке с помощью метода receiptTax().

LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM — сумма налога. При передаче значения 0 рассчитывается автоматически

Логика работы данных атрибутов в новых версиях прошивки ККТ работает не совсем корректно на мой взгляд. Она требует чтобы программа на компьютере считала точно так же как аппарат и совсем не учтена особенность что пользовательские программы в расчетных операциях, могут получать суммы с большей точностью чем это делает аппарат что в итоге приведет к округлению и разнице в расчетах и появлению ошибки — код ошибки 128 [Некорректная сумма налога].

На аппарат возлагается функция контроллера которая бывает не нужна и судя по документации должна отключаться , таким образом делегируя весь расчет клиентской программе. Сейчас же можно сказать данная функция не работает и нет никакого смысла ее включать и передавать сумму НДС рассчитанную в документе. Пусть аппарат считает ее сам с установленной разрядностью (его все равно другое значение не устроит).

Для того чтобы избежать двойственности в расчете НДС необходимо передавать в ККМ, «правильную» цену за единицу товара, т.е которая не будет округляться с 0,001 до 0,01 и включить автоматический расчет НДС в ККМ. Для «отрезания» 0,001 можно использовать функцию приведенную ниже которая выдает число с точностью до 0,01 что позволяет избежать округления числа в ККМ.

Функция ОбрезкаЧислаБезОкругления(Цифра)       
	ЦелаяЧасть   = Цел(Цифра);	
	ДробнаяЧасть = Цел((Цифра - ЦелаяЧасть) *100)/100; 
	
	Возврат ЦелаяЧасть+ДробнаяЧасть;
КонецФункции

//Пример работы: передаем число 6,596 возвращается 6,59

Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках

Чтобы исправить ошибку кассовой операции, нужно сформировать чек коррекции или возврата. Выбор зависит от формата фискальных данных (ФФД). Если вы не провели расчёт через онлайн-кассу, всё проще — нужен чек коррекции, но нюансы тоже зависят от ФФД. Разбираемся, как сделать все правильно и избежать штрафа.

В каком случае за ошибку не оштрафуют

Если пользователь онлайн-кассы сам исправит нарушение, он может быть освобожден от ответственности (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ). Штрафа можно избежать, если исправить нарушение раньше, чем ФНС узнает о ней сама.

Таким образом, если вы обнаружили ошибку или рассчитались с покупателем не через кассу, поспешите составить чек коррекции или возврата.

Реквизиты чеков коррекции приведены в таблице 30 приказа ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@. Реквизиты возвратных чеков — там же в таблице 4.

При чем здесь формат фискальных данных

Чтобы исправить ошибку правильно, придется выяснить, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, а в ФФД 1.1 — чеком коррекции. Но если ошибка в том, что выбили два чека на одну покупку, то действуют другие правила. Мы свели все в таблицу.

Как исправлять ошибки в зависимости от ФФД

Посмотреть, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса формирует документы, можно двумя способами: в отчете об открытии смены на кассе и в личном кабинете Контур. ОФД. Чтобы посмотреть ФФД в личном кабинете, в разделе «Кассы» выгрузите список касс в Excel. Формат будет указан в столбце ФФД напротив нужной кассы:

Какой чек сформировать, если допустили ошибку

Алгоритм для ФФД 1.05

Исправляйте ошибки чеком возврата. Такой чек можно сформировать в рамках любой смены: сегодня, завтра и в любой другой момент, как только обнаружите ошибку.

Сформируйте корректный чек. Признак расчета будет аналогичным признаку в неправильном чеке. Продублируйте все реквизиты из ошибочного чека кроме неправильных и укажите корректные данные.

Когда сформируете корректный чек, сообщите об этом в свою инспекцию. В заявлении опишите ошибку, опишите, как исправили, и укажите ФПД чеков, если это не удалось сделать в самом чеке. Заявление можно принести лично, отправить по почте или на email. ФНС может оштрафовать, если обнаружит ошибку раньше, чем вы ее исправите и сообщите о ней.

Контролируйте кассы в Контур. ОФД и вовремя исправляйте ошибки кассиров. 3 месяца бесплатно.

Алгоритм для ФФД 1.1

Исправляйте ошибки чеком коррекции. Сначала нужно отменить ошибку чеком коррекции. А потом сформировать чек коррекции с правильными данными.

Что учесть при заполнении данных?

Сформируйте правильный чек коррекции.

Если скорректировали чек общей суммой, составьте акт с перечислением всех исправляемых чеков и приложите его к заявлению. Согласно примечанию к ч. 15 ст. 14.5 КоАП РФ, сообщать письменно в ФНС не нужно, если применили чек коррекции.

Но штрафа можно избежать, только если по информации из чека можно установить «события административного правонарушения». Когда коррекция выполнена общей суммой, информации в чеке для этого недостаточно. Поэтому, на наш взгляд, нужен подробный акт и заявление.

Ошибок будет меньше, если правильно настроить кассу. Кассовая программа Контур. Маркет напоминает сканировать товар, предупреждает о расхождениях и создает чеки коррекции, если кассир все же ошибся.

Какой чек сформировать, если не провели расчет через онлайн-кассу

Алгоритм для ФФД 1.05

Сформируйте акт: перечислите в нем все расчеты без ККТ с датой, наименованием товара, ценой, количеством, стоимостью и причиной, почему касса не применена. Присвойте акту номер и дату.

Затем сформируйте чек коррекции. Признак расчета «Приход» — если кассу не применили при приеме денег, «Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например при прием металлолома.

Основание для коррекции:

Документ для основания коррекции — номер акта или предписания ФНС.

Укажите дату, документа основания для коррекции.

Алгоритм для ФФД 1.1

Формируйте чек коррекции.

В признаке расчета укажите «Приход» — если кассу не применили при приеме денег и «Расход» — если ККТ не применили во время выплаты денег, например, приеме металлолома.

Основание для коррекции:

Указывайте номер предписания налогового органа, только если делаете коррекцию по требованию ФНС, и дату совершения нарушения. Также укажите наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с приказом ФНС России от 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@.

Каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой.

Часто задаваемые вопросы

Перепутали способ оплаты: вместо «наличные» указали «безналичные». Что делать?

В ФФД 1.05 исправляйте ошибку чеком на возврат, в ФФД 1.1 — чеком коррекции. Поскольку 1.1 еще не применяется массово, расскажем про 1.05. Для исправления ошибки оформите чек с признаком «Возврат прихода» с типом платежа «Наличные», а затем сформируйте правильный чек с признаком «Приход» и способом расчета «Безналичными». После этого сообщите в ИФНС об исправлении.

Касса не дает вводить дополнительные реквизиты чека. Как быть?

У дополнительного реквизита чека (1192) самая низкая обязательность, то есть его может не быть в чеке. Если невозможно указать реквизит по техническим причинам, это не будет считаться нарушением (приложение № 2 к приказу ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.

При возврате вместо признака «Возврат прихода» кассир указал «Возврат расхода». Что делать?

Как сформировать чек коррекции в кассовом модуле Контур. Маркета (ФФД 1.05): пошаговая инструкция

В левом верхнем углу экрана кассы нажмите значок меню.

Далее вы можете работать в любом из двух разделов: «Информация» или «Чеки». В той и другой вкладке нужно выбрать вкладку «Корректировка».

Опишем создание корректировки в разделе «Чеки». Перейдя во вкладку «Корректировка», нажмите «Создать корректировку»:

Заполните поля в открывшемся окне. Обязательны все пункты, кроме поля «Причины». Последовательность действий зависит от формата фискальных документов (ФФД), который поддерживает касса, — это форматы 1.05 и 1.1. Обновленный кассовый модуль Маркета использует только формат 1.05.

Заполняем чек коррекции: шаги для формата 1.05

1. Составьте на бумаге или в электронном виде акт с номером и датой и укажите в нем:

2. Отметьте признак расчета «Приход», если кассу не применили, принимая платеж.

3. Укажите основание для коррекции:

4. В следующих полях укажите номер и дату акта, который вы составили в начале, или номер предписания налоговой.

5. Укажите, какой был способ расчета, когда вы не применили кассу: наличные, карта или сертификат.

6. Нажмите кнопку «Напечатать» в правом верхнем углу.

После того как вы нажмете «Напечатать», касса выведет бумажный чек, а его электронную копию отправит оператору фискальных данных, если есть доступ к интернету и касса используется не в автономном режиме.

На кассе откроется вкладка «Чеки», только что созданный чек будет расположен вверху списка. Вы можете посмотреть содержание чека, кликнув на него. Чтобы вернуться на экран продажи, нажмите крестик в левом верхнем углу.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Не пропустите новые публикации

Самые важные статьи на почту раз в месяц

Алексей, добрый день.
Чтобы ответить на ваши вопросы, нужно обратиться к КоАП РФ, так как неприменение ККТ квалифицируется как административное правонарушение. Наказания за него можно избежать и это тоже зафиксировано в кодексе.
Согласно примечанию к ст. 14.5 КоАП РФ лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им ККТ и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, освобождается от административной ответственности правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ, если соблюдены в совокупности следующие условия:
— на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал информацией об этом правонарушении;
— представленные сведения и документы являются достаточными для установления правонарушения (необходимо обеспечить достаточность сведений в таком кассовом чеке коррекции, позволяющих точно идентифицировать конкретный расчет, в отношении которого применяется корректировка).

1. Можно ли делать коррекцию одним чеком.
В кодексе сказано, что «представленные сведения и документы являются достаточными для установления правонарушения». Это значит, что получив чек коррекции, ФНС должна точно понять о каком расчете идет речь. Поэтому возможны варианты:
— вы формируете по одному чеку коррекции на каждый расчет без ККТ;
— формируете один общий чек, но в акте перечисляете все расчеты, проведенные без кассы.

2. Верна ли наша позиция, что объяснительную по факту не применения ККТ нам должен выдать поставщик услуги формирования чека на онлайн-кассах и номер этого документа будет основанием коррекции? Или же поставщик выдает только техническое заключение, а акт формировать нам?
Акт формирует пользователь ККТ.

3. Какова глубина для чека коррекции?
не поняла о чем речь

4. По какому каналу уведомить ФНС о проведении коррекции? (Полагаю чек коррекции, который будет передан в ФНС и есть факт уведомления?).

Некорректная сумма налога атол 30ф

Полезная информация на тему: «Некорректная сумма налога атол 30ф» от профессионалов с комментариями для людей. Здесь собрана информация по тематике, позволяющая ее раскрыть со всех сторон.

Обновление прошивки НДС 20% на кассах Атол

Обновление прошивки НДС 20% на кассах Атол — это то, что нужно сделать плательщикам НДС 18%, что бы спокойно встретить Новый Год. Ибо налоговая (ФНС) пообещала отслеживать и штрафовать предпринимателей в случае несоблюдения требований законодательства.

С обновлением ПО вам нужно будет обращаться к производителю или поддержке ПО. Рассмотрим, что же нужно будет сделать со стороны касс.

Итак, компания Атол выпустила прошивки, которые НЕ БУДУТ работать с НДС 20% без покупки специальной лицензии. Мало того, что прошивки не доступны для конечных пользователей, они еще и перестали быть доступными для части партнёров. У нас вы можете приобрести и лицензии, и возможности для обновления без вскрытия корпуса ФР.

Рассмотрим способы обновления прошивки НДС 20% на кассах Атол.

Почему касса печатает неправильный НДС в чеке

Иногда пользователи жалуются, что при печати кассового чека при помощи программы Тирика-Магазин на чеке печатаются странные ставки налога, например, ставка НДС «10/110», тогда как магазин продает товары без налога:

Как исправить эту ситуацию?

Настройка номеров налоговых ставок

Раньше, до прихода онлайн-касс, кассовый аппарат ожидал, что для печати чека товароучетная программа (напр. Тирика) сообщит кассе наименование товара, количество, цену и налоговую ставку в процентах. После прихода онлайн-касс ситуация изменилась: теперь по требованию ФНС товароучетная программа должна передавать в ККМ не саму налоговую ставку, то есть к-во процентов, а номер налоговой ставки из таблицы налоговых ставок, прошитых в ККМ. Вот «фотография» со списком налоговых ставок, прошитых в одном из наших кассовых аппаратов:

Краткое отступление. Прошивка кассы
Кассовый аппарат — это довольно умное устройство, умеющее выполнять достаточно нетривиальные задачи. Кассовый аппарат работает под управлением т. н. «прошивки», то есть микропрограммы, загруженной в кассу на заводе. Поведение кассы полностью определяется тем, что запрограммировано в прошивке кассы. Кассу можно «перепрошить», то есть загрузить туда другую (обычно более новую) прошивку. Сделать это можно и самостоятельно, но обычно это делают в сервисных ценнтрах, где эта услуга стоит 1000-1500 рублей (цены на середину 2018 года).

Проблема заключается в том, что в разных кассах, вернее, на разных прошивках касс, разным налоговым ставкам соответствуют разные номера налогов. Так, например, на одном и том же кассовом аппарате АТОЛ 30Ф налоговой ставке «без НДС» может соответствовать как код 4 в случае, если там установлена прошивка 5199, либо код 6, если установлена более ранняя прошивка. При этом производители касс почему-то не публикуют каких-то сводных таблиц зависимости номеров налоговых ставок от номеров прошивок, и нам, разработчикам программы Тирика-Магазин, фактически приходится угадывать, в какой прошивке какой код соответствует, наапример, ставке налога «Без НДС».

К сожалению, иногда и этого бывает недостаточно. В частности, в кассах производства фирмы АТОЛ номера налоговых ставок зависят еще и от версии драйвера ККМ. Одни версии драйвера фискальных регистраторов фирмы АТОЛ могут еще и автоматичски перекодировать номера налоговых ставок из одной системы нумерации в другую, а другие версии драйвера их не перекодируют. Но и это еще не все: некоторые версии прошивки касс АТОЛ работают c форматом фискальных документов версии 1.0 (по Закону вы можете работать с ФФД 1.0 до конца 2018 года), а некоторые — по ФФД 1.05 (будет обязателен для всех с 01.01.2019).

В общем, относительно налоговых ставок и обслуживающего их программного обеспечения в этой области творится настоящий компот. Мы рекомендуем всем использовать:

Производитель касс	Версия ФФД	Версия прошивки	Версия драйвера
АТОЛ	1.05	7733	10.4.2
АТОЛ	1.05	6059	8.16
Штрих-М	1.05	?	4.14
ВикиПринт	1.05	?	2.0.0

Если вы по какой-то причине хотите использовать фискальный регистратор фирмы АТОЛ с ФФД 1.0, то для таких устройств рекомендованные версии будут следующими:

А какой версией прошивки, ФФД и драйвера я пользуюсь сейчас?

Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, достаточно в программе Тирика-Магазин версии не ниже 8.4 выбрать пункт меню Файл|Настройки|ПечатьЧеков:

Для кассовых аппаратов АТОЛ можно также воспользоваться следующими инструкциями:

Пожалуйста, выключите вашу кассу АТОЛ, после чего включите кассу с нажатой кнопкой промотки чековой ленты. После однократного звукового сигнала отпустите кнопку промотки ЧЛ — касса напечатает отчет «информация о ККТ». В этом отчете найдите:

Для того, чтобы узнать номер версии драйвера АТОЛ, откройте программу «Текст драйвера ККМ», входящую в состав установленного на вашем компьютере драйвера АТОЛ. Эту программу можно поискать либо в меню кнопки Пуск, либо в папке Program Files; на моем компьютере эта программа установлена в папку C:Program Files (x86)ATOLDrivers8BinFprnM_T. exe

Открыв эту программу, нажмите кнопку О Программе в правом нижнем углу окна программы и проверьте номер версии драйвера АТОЛ:

Источники:

https://kontur. ru/articles/5611

https://upbizn. ru/nekorrektnaya-summa-naloga-atol-30f/

Ошибка при печати чека ККМ: Сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога

Описание ошибки:
После обновления релиза конфигурации 1С: Управление торговлей, 10.3 до релиза 10.3.721 при попытке вывода чека ККМ на устройстве АТОЛ 22ПТК стала возникать ошибка «Сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога» и выводиться чек с формулировкой «Чек аннулирован». Открытие и закрытие кассовой смены происходит в штатном режиме.

Найденные решения:

Нажатие на изображении увеличит его
1С 8, при проведении документа, чек, ошибка печати, ККМ, сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога 1C 8, кассовый чек, приход, чек аннулирован, после ошибки, сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога
Рис. 1, 2. Отображение ошибки в окне сообщений и пример аннулированного чека.

Эта ошибка носит универсальный характер, и может появиться не только в указанной в анонсе данной статьи конфигурации 1С: Управление торговлей 8, ред. 10.3, но и в других типовых конфигурациях, поддерживающих работу с торговым оборудованием. А так же в случаях, не связанных с обновлением конфигурации базы (об это коротко чуть ниже).

Известна эта проблема с 2019 года. В тот год кто-то мог подумать, что проблема связана с переходом со значения ставки НДС 18% на значение 20%, но это оказывалось ошибочным предположением относительно причины возникновения ошибки. В общем случае, что могут подтвердить обсуждения на форумах сайта infostart.ru и форума mista.ru нужно убедиться, что драйвер, который установлен на рабочем месте последней версии. Если нет, то обновить. Так же проверить версию обработки обслуживания в самой 1С, и, при необходимости, обновить.

Попытка устранить проблему была предпринята со второго варианта. Это было просто. Действительно, обработку обслуживания возможно было обновить. Для этого через меню «Сервис» через подменю «Торговое оборудование» через пункт «Настройка и подключение торгового оборудования» открывается одноименная форма. В ней, т.к. в данном примере используется ККТ с передачей данных АТОЛ FPrint-22ПТК, активируется соответствующая вкладка. Через модель выполняется открытие формы элемента справочника «Торговое оборудование», в нем открывается форма обработки обслуживания. В обновленной базе использовалась прежняя версия 2.6, которая работала с релизом 10.3.70. Рекомендуется на всякий случай, используя кнопку «Экспорт в файл» командной панели формы «Обработка обслуживания ТО» сохранить текущую версию файла обработки (в контексте последующего описания будет упомянуто, что может потребоваться иногда вернуться к исходной версии, и чтобы ее было легче было найти, можно сохранить в удобное место).

Нажатие на изображении увеличит его
1С 8, как убрать, устранить, исправить, ошибка печати ККМ, сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога
Рис. 3. Пример значения версии обработки при проблеме

В форме «Обработка обслуживания ТО» с помощью кнопки «Загрузка/обновление обработки обслуживания из каталога» с шаблоном обновления выбирается файл обработки ATOLkkt.epf. Из каталога файлов «tmplts1ctrade10_3_72_1» обновления релиза 10.3.72.1 в базу была подгружена последняя на тот момент времени версия обработки торгового оборудования для 1С 8 — 3.07.

Нажатие на изображении увеличит его
1С 8, как убрать, устранить, исправить, ошибка печати ККМ, обновить версию обработки обслуживания
Рис. 4. Обновление версии обработки обслуживания для релиза УТ 10.3.72.1

Но после этой операции ошибка «Сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога» при проведении документа «Чек ККМ» для вывода на печать чека ККМ сохранилась. Поэтому оставалось, исходя из общей практики устранения ошибки, обновить драйвер торгового оборудования Атол для устройства АТОЛ FPrint-22ПТК. Исходно был драйвер версии 9.x. Обновление драйвера было выполнено до версии 10.x — 10.9.0.5. Проверить версию драйвера всегда возможно, если в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» нажать кнопку «Параметры» командной панели списка моделей на соответствующей вкладке вида торгового оборудования. Откроется форма «Оборудование», в ней в поле «Версия:» будет отображена используемая версия драйвера оборудования. Т.е. какую версию 1С обнаружила, ту и использует в настоящий период времени, та и будет отображена в этой форме.

Нажатие на изображении увеличит его
1С 8, как проверить версию используемого драйвера торгового оборудования
Рис. 5. Проверка версии драйвера торгового оборудования, используемого базой 1С 8.

Но может оказаться так, что оба действия потерпят некоторое фиаско, как и случилось в данном случае. При попытке при проведении документа «Чек ККМ» отправить на печать на ККТ чек возникла ошибка кода, изображение которой приведено ниже. НО, что важно, ошибка «Сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога» не возникла. Это было уже индикатором того, что, возможно, идет «движение в нужном направлении». Характер и описание ошибки говорили о том, что проблема не в драйвере, а в обработке обслуживания, т.к в тексте ошибки содержался модуль, относящийся к взаимодействию с ТО: ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент. Поэтому оставался вариант подобрать обработку обслуживания более ранней версии.

Нажатие на изображении увеличит его
1C 8, ошибка, поле объекта не обнаружено (ИдентификаторУстройства) при печати чека ККМ 1C 8, ут, управление торговлей, 10.3, как исправить, устранить, убрать, ошибка, сумма налога больше суммы регистраций
Рис. 6. Ошибка использования выбранной обработки обслуживания торгового оборудования.

Подбор обработки обслуживания из более раннего релиза (в частности 10.3.70.3), более ранней версии, обеспечил возможность вывода чеков ККМ на печать. Т.е., возможно, придется заняться подбором или последовательным перебором от более поздних к более ранним релизам в поисках работающей версии обработки обслуживания оборудования. Но релиз, от которого подобрана версия обработки, вряд ли должен оказаться меньше, того, с которого обновлялись или версия обработки будет более раннее, чем та, которая работала до момента, потребовавшего ее замены в базе, как в текущем примере: исходно версия была 2.6, подошла 3.04, а не 3.07. Возможно, что даже может потребоваться вернуть исходную версию обработки — для этого выше было отмечено, что неплохо сохранить файл обработки из формы «Обработка оборудования» кнопкой «Экспорт в файл» для быстрой загрузки.

Нажатие на изображении увеличит его
1C 8, ут, управление торговлей, 10.3, ошибка, сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога
Рис. 7. Пример подбора версии обработки от более раннего релиза 10.3.70.3

На самом деле на практике заниматься подбором обработки обслуживания торгового оборудования доводилось и ранее, в других случаях, не связанных с исходной ошибкой, описанной в этом материале. Но отказ работы торгового оборудования в общем и печати чеков ККМ в частности может быть связан как раз таки с версией обработки — это нужно помнить. Драйвера пишут одни разработчики, а обработку обслуживания для 1С совершенно другие разработчики, которые не то чтобы не связаны, а просто находятся в разных организациях. Поэтому может просто получаться так, что в обработке обслуживания, например, уже учтены изменения законодательства в отношении ведения торговой деятельности, а в драйверах еще нет. Поэтому на практике приходилось использовать более раннюю версию обработки оборудования для 1С.

Ошибка может возникать и в случае перепрошивки, это не относится к случаю, описанному в данной теме, но нельзя упускать эту информацию из вида, более подробно по ссылке — на форуме разработчика ПО АТОЛ.

Таким образом при возникновении ошибок печати чеков ККМ после обновления конфигураций баз, поддерживающих работу с торговым оборудованием следует по возможности обновить драйвер торгового оборудования на последний, если используется не последней версии. А так же проверить версию и обновить обработки обслуживания в самой 1С.

Оцените, помогло ли Вам предоставленное описание решения ошибки?

© www.azhur-c.ru 2014-2020. Все права защищены. Использование текстов и изображений с данной страницы без письменного разрешения владельца запрещено. При использовании материалов с данной страницы обязательно указание ссылки на данную страницу.

11-11-2021

Журавлев А.С.
(Сайт azhur-c.ru)

В статье рассказываем, почему не получается открыть смену, что делать, если чек не попадает в z-отчёт или если не печатается фискальный чек.

Как работать с чеками, пробивать и оформлять возврат, принимать предоплату от покупателя или исправлять неправильно пробитые чеки, рассказываем здесь:
Как работать с чеками в 1С:Рознице?

Содержание статьи:

Не закрывается или не открывается смена

Самая частая причина — заблокирован кассовый аппарат. Такое случается, если касса не передаёт чеки оператору фискальных данных в течение 30 дней. При открытии смены появляется ошибка «Исчерпан ресурс хранения ФН». В таком случае нужно найти причину, по которой чеки не передаются в сервис ОФД, устранить её и передать все чеки.

Не пробили чек при продаже — что делать?

Если чек не пробили при продаже товара, нужно допробить его позже в 1С:Рознице.

Если чек пробили, но он не напечатался на кассовом аппарате, нужно зайти в личный кабинет оператора фискальных данных (ОФД) и проверить, есть ли там этот чек. Если чек там есть, значит он пробился по кассе и его можно распечатать на обычном принтере. Если чека в личном кабинете ОФД нет, значит он не пробился и его нужно еще раз пробить из 1С:Розницы.

Не распечатался кассовый чек, а оплата по банковскому терминалу прошла

Иногда при оплате по банковскому терминалу возникает ситуация, когда деньги у клиента списались, распечатались 2 слип-чека, а фискальный чек не распечатался. В данном случае нужно отключить эквайринговый терминал и допробить кассовый чек.

В 1С:Рознице не заполнены данные чека: номер и статус

Если в 1С:Рознице у чека не заполнены номер и статус, скорее всего, он не пробился по кассовому аппарату. Проверить это можно в личном кабинете ОФД.

Если чека в личном кабинете ОФД нет, его нужно пробить еще раз из 1С:Розницы.
Если чек есть в личном кабинете, значит он пробился по кассовому аппарату и в 1С:Рознице нужно заполнить номер и статус пробитого чека вручную.

Если номер чека и статус заполнены не у всех чеков в смене, закрыть её не получится: появится ошибки.

Частые ошибки и способы их исправить есть в этом документе, скачивайте, чтобы он всегда был под рукой

Чеки не передаются в ОФД и налоговую

Каждый чек в режиме реального времени передается фискальным накопителем по сети интернет в сервис ОФД, а оттуда в налоговые органы. В течение кассовой смены количество непереданных чеков можно посмотреть, распечатав X-отчет (отчет без гашения).

Если есть непереданные чеки, в первую очередь, следует проверить действие тарифа ОФД в личном кабинете оператора фискальных данных.

Чек не попал в отчет о розничных продажах и z-отчет

Все пробитые чеки попадают в отчет о розничных продажах и z-отчет. Если какого-то чека не хватает в отчетах, значит, он не был пробит по кассовому аппарату. Проверить это можно в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД).

Автор статьи

Татьяна Горелова

Специалист по розничным решениям и кассовому оборудованию

Чтобы исправить ошибку в кассовом чеке, нужно сформировать чек коррекции или возврата. Выбор зависит от формата фискальных данных (ФФД). Если вы не провели расчёт через онлайн-кассу, всё проще — нужен чек коррекции, но нюансы тоже зависят от ФФД. Разбираемся, как сделать все правильно и избежать штрафа.

Оглавление

В каком случае за ошибку не оштрафуют
При чем здесь формат фискальных данных
Какой чек сформировать, если допустили ошибку
Какой чек сформировать, если не провели расчет через онлайн-кассу
Часто задаваемые вопросы
Как сформировать чек коррекции в кассовом модуле Контур.Маркета (ФФД 1.05): пошаговая инструкция

В каком случае за ошибку не оштрафуют

Если пользователь онлайн-кассы сам исправит нарушение, он может быть освобожден от ответственности (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ).

Штрафа можно избежать, если соблюдены два условия:

Нарушение исправили раньше, чем ФНС узнала о нем сама.
В ФНС предоставили сведения и документы, достаточные для установления правонарушения.

При чем здесь формат фискальных данных

Чтобы исправить ошибку правильно, придется выяснить, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.

Полный перечень реквизитов чеков коррекции приведен в Приказе ФНС от 14.09.2020 ЕД-7-20/662@. Для ФФД 1.05 — в таблице 27, для ФФД 1.1 — в таблице 65, а для ФФД 1.2 — в таблице 120.

Посмотреть, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса формирует документы, можно двумя способами:

В отчете об открытии смены в поле «ФФД ККТ»: цифра 2 соответствует формату 1.05, цифра 3 — формату 1.1, цифра 4 — формату 1.2.
В личном кабинете ОФД. Чтобы посмотреть ФФД в личном кабинете, в разделе «Кассы» выгрузите список касс в Excel. Формат будет указан в столбце ФФД напротив нужной кассы:

Какой чек сформировать, если допустили ошибку

Чек на возврат или чек коррекции можно сформировать в рамках любой смены: сегодня, завтра и в любой другой момент, как только обнаружите ошибку.

Алгоритм для ФФД 1.05

ФФД 1.05 задуман, как переходный формат, в нем есть ряд особенностей отличающих его от последующих версий. Одно из самых заметных отличий — это усеченный реквизитный состав чека коррекции: в нем могут отсутствовать данные о предмете расчета, нельзя указать признак расчета «Возврат прихода» и «Возврат расхода». Поэтому для исправления ошибки в чеке, в ФФД 1.05 не применяют чек коррекции, в нем просто не хватает нужных реквизитов. Для исправления ошибки в формате 1.05 используют чеки на возврат.

Сначала нужно отменить ошибочный чек, для это сформируйте чек на возврат:

Признак расчета. Чек возврата нейтрализует ошибку, поэтому признак расчета в таком чеке должен быть «обратным». Если исправляемый чек был с признаком «приход», отменяющий чек сделайте с признаком «возврат прихода». Если на расход, то — возврат расхода.
Способ оплаты. В качестве способа оплаты ФНС рекомендует писать «встречное предоставление». Это значит, что деньги клиенту не возвращали. Если возврат средств был, то указывайте, каким образом: наличными или безналичными.
Дополнительный реквизит чека — Укажите фискальный признак (ФПД или ФП) ошибочного чека. Через ФПД вы связываете чек возврата с ошибочным чеком. ФНС рекомендует указывать ФПД ошибочного чека в дополнительном реквизите возвратного чека (тег 1192). Но у него самая низкая обязательность, поэтому его может не быть в кассовом ПО (Приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
Все остальные реквизиты чека, должны быть такие же, как и в ошибочном чеке, даже неправильные сведения.

Сформируйте корректный чек. Продублируйте все реквизиты из ошибочного чека кроме неправильных и укажите корректные данные. В правильном чеке тоже укажите ФПД первого чека с ошибкой в дополнительном реквизите чека (тег 1192).

Когда сформируете корректный чек, обязательно сообщите об этом в ФНС. В заявлении опишите ошибку, опишите, как ее исправили, и укажите ФПД чеков, если это не удалось сделать в самом чеке. Описания должно хватить для идентификации каждого конкретного расчета. На подачу заявления есть три дня с момента формирования исправляющего чека. Подать заявление можно через кабинет ККТ на сайте ФНС. Налоговая может оштрафовать, если обнаружит ошибку раньше, чем вы ее исправите и сообщите о ней.

ofd

Контролируйте кассы с помощью ОФД от Контура и вовремя исправляйте ошибки кассиров. Получите 3 месяца бесплатно.

Отправить заявку

Алгоритм для ФФД 1.1 и для 1.2

В ФФД 1.1 и 1.2 чек корррекции содержит полный набор реквизитов и позволяет исправить любые ошибки в чеке. Отправив его в ФНС, вы предоставите информацию, достаточную для установления факта нарушения. Правила исправления ошибок одинаковы для обоих форматов.

Что учесть при заполнении данных:

Признак расчета должен быть «обратным». Если ошибочный чек был с признаком «приход», чек коррекции сделайте с признаком «возврат прихода». Если на расход, то — возврат расхода.
В чек коррекции нужно перенести все реквизиты из ошибочного чека, в том числе те, в которых ошиблись. Дополнительно потребуются:

Реквизит и тег	Что указать
Тип коррекции (1173)	«Самостоятельная операция» или «0» — значит, вы корректируете чек сами, а не по предписанию ФНС. Или «1» или «по предписанию», если делаете исправление по предписанию налоговой
Основание для коррекции (1174), включает в себя:
Дата совершения корректируемого расчета (1178)	Когда отбили неправильный чек
Номер предписания налогового органа (1179)	Нужно указать, только, если коррекция расчета осуществляется по предписанию ФНС

Дополнительный реквизит чека — укажите фискальный признак (ФП или ФПД) ошибочного чека. По этому реквизиту налоговая поймет, какой чек исправляется.

Сформируйте правильный чек коррекции.

Признак расчета такой же, как в ошибочном чеке.
Перенесите всю информацию из исправляемого чека, но с правильными данными.
Тип коррекции, основание для коррекции и дата — все, как в чеке коррекции (см. таблицу выше).
Дополнительный реквизит чека — укажите фискальный признак некорректного чека. Это делается для того, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки.

market

Ошибок будет меньше, если правильно настроить кассу. Кассовая программа Контур.Маркета напоминает сканировать товар, предупреждает о расхождениях и создает чеки коррекции.

Выбрать кассу

Какой чек сформировать, если не провели расчет через онлайн-кассу

Алгоритм для ФФД 1.05

Основание для коррекции:

«Самостоятельная операция» — если ошибку обнаружили сами;
«По предписанию» — если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.

Документ для основания коррекции — номер акта или предписания ФНС.

Укажите дату документа основания для коррекции. Напомним, что в чеке коррекции в ФФД 1.05 может не быть информации о проданном товаре. В связи с этими особенностями допускается сформировать такой чек на общую сумму, а не оформлять отдельный чек на каждый расчет (Письмо ФНС России от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@). Но в обязательном порядке в дополнение к чеку нужно предоставить в налоговую документы, позволяющие инспектору идентифицировать каждую продажу, произведенную без ККТ: акт или реестр, в котором перечислены расчеты без кассы. Иначе не получится добиться освобождения от штрафа.

Алгоритм для ФФД 1.1 и ФФД 1.2

Формируйте чек коррекции.

Основание для коррекции:

«Самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами;
«По предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.

Указывайте номер предписания налогового органа, только если делаете коррекцию по требованию ФНС, и дату совершения нарушения. Также укажите наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@.

Каждая корректируемая сумма расчета должна отражаться в кассовом чеке коррекции отдельной строкой. Если чек коррекции формируется в отношении маркированного товара, то необходимо указать всю известную информацию о товаре, в том числе код маркировки (при возможности установить такой код), наименование предмета расчета, информацию о количестве предмета расчета и другие обязательные реквизиты кассового чека коррекции. Такие рекомендации дает ФНС в Письме от 04.06.2021 № АБ-4-20/7806@. Сведения о товаре передаются оператору маркировки и код выводится из оборота.

Часто задаваемые вопросы

Перепутали способ оплаты: вместо «наличные» указали «безналичные». Что делать?

В ФФД 1.05 исправляйте ошибку чеком на возврат, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. Поскольку самым массовым форматом до сих пор является 1.05, расскажем на его примере. Для исправления ошибки оформите чек с признаком «Возврат прихода» с типом платежа «Наличные», а затем сформируйте правильный чек с признаком «Приход» и способом расчета «Безналичными». После этого сообщите в ИФНС об исправлении.

Касса не дает вводить дополнительные реквизиты чека. Как быть?

При возврате вместо признака «Возврат прихода» кассир указал «Возврат расхода». Что делать?

Сформируйте чек на «Расход» с теми же данными, что ошибочный чек, и укажите ФПД первого чека. А затем сформируйте правильный чек.

Как сформировать чек коррекции в кассовом модуле Контур.Маркета (ФФД 1.05): пошаговая инструкция

В левом верхнем углу экрана кассы нажмите значок меню.

Заполняем чек коррекции: шаги для формата 1.05

1. Составьте на бумаге или в электронном виде акт с номером и датой и укажите в нем:

каждый расчет без кассы, дату расчета;
название товара, его цену, количество, стоимость;
причину неприменения кассы.

2. Отметьте признак расчета «Приход», если кассу не применили, принимая платеж.

3. Укажите основание для коррекции:

отметьте в чеке «Самостоятельно», если создаете чек добровольно, а не по требованию налоговой. Это дает шанс избежать штрафа;
отметьте «По предписанию», если ФНС узнала о нарушении и потребовала его исправить.

4. В следующих полях укажите номер и дату акта, который вы составили в начале, или номер предписания налоговой.

5. Укажите, какой был способ расчета, когда вы не применили кассу: наличные, карта или сертификат.

6. Нажмите кнопку «Напечатать» в правом верхнем углу.

Топ-10 ошибок в работе с кассой АТОЛ

Как и при эксплуатации любой модели ККТ, возникают ошибки при работе с кассой АТОЛ. Чтобы их устранить, определите причину. Именно от нее зависит ход дальнейших действий. Рассмотрим ошибки кассы АТОЛ, определим причины и способы их устранения. Соберем наиболее распространенные в ТОП-10.

Атол SIgma 7

Онлайн-кассы Атол по выгодным ценам

Большой выбор оборудования по 54 ФЗ. Все кассы по ценам производителя с официальной гарантией. Приобрести кассу Атол в нашем магазине стало еще выгоднее — действуют специальные предложения.

подробнее о предложении

АТОЛ ошибка Е000-255

Перед эксплуатацией зарегистрируйте кассовый аппарат в налоговой службе. Один из этапов регистрации ― фискализация. Она проводится путем ввода на кассе регистрационного номера, выданного налоговой службой, и других данных с последующей печатью чека. Ошибка кассы АТОЛ Е000-255 чаще всего возникает в том случае, когда эта процедура не проведена. Другая причина ― отсутствует ФН. В этом случае ваша касса, выдавая ошибку, помогает вам избежать штрафов, которые неминуемы при работе вразрез законодательным требованиям. Использовать ККТ без ФН строго запрещено.

Причина. Некорректное состояние ККМ.

Решение. Поставьте ФН либо, выполните фискализацию.

АТОЛ ошибка Е165-259

При регистрации кассы в налоговых органах пользователь указывает используемую систему налогообложения. Ее же нужно внести в настройки кассового аппарата. Если данные в заявке при регистрации ККТ в ФНС и настройках не совпадают, появляется ошибка кассы АТОЛ с кодом Е165-259.

Причина. Неправильно выставлена СНО.

Решение. Укажите в настройках СНО, которую используете. Она должна совпадать с данными, внесенными в заявку при регистрации кассы в ФНС.

АТОЛ ошибка 235

Техническая поддержка

Заключите договор на техническое обслуживание вашей кассы АТОЛ по выгодной цене!

Подробнее

После каждой проведенной операции данные с онлайн-кассы выгружаются ОФД. Для этого ККТ должна иметь доступ к интернету с помощью беспроводного модуля, мобильной связи или по проводу. В ФЗ-54 указано, что при работе в местности, отдаленной от сетей связи, можно использовать кассовый аппарат в автономном режиме. То есть, без обязательной передачи данных ОФД по мере выполнения операций. Тем не менее единожды в месяц нужно подключать кассу к интернету для выгрузки чеков оператору. Если этого не сделать, на АТОЛ возникает ошибка 235 и дальнейшая работа невозможна.

Причина. Ресурс хранения ФН полностью исчерпан.

Решение. Подключите кассовый аппарат к интернету для выгрузки фискальных данных. Когда он получает доступ к сети, обмен данными с ОФД происходит автоматически, касса разблокируется, и вы сможете продолжить работу.

АТОЛ ошибка Е000-103

Ошибка Е000-103 свидетельствует об отсутствии связи с принтером чеков. Это может возникнуть из-за того, что произошло замятие бумаги, закончилась кассовая лента. Одна из причин ошибки ― отсоединен или поврежден шлейф, соединяющий печатающее устройство с другими элементами кассы. Во всех этих случаях при попытке напечатать чек касса будет выдавать ошибку.

Причина. Отсутствует кассовая лента либо связь с принтером разорвана. Чек не может быть напечатан.

Решение. В зависимости от причины, заменить или выровнять ленту, восстановить целостность шлейфа.

Если исправить ошибку ККТ АТОЛ самостоятельно не получается, обратитесь в техподдержку.

АТОЛ ошибка 234

Фискальный накопитель имеет ограниченный срок службы. В зависимости от системы налогообложения и специфики работы, вам подойдет ФН на 13, 15 или 36 месяцев. Когда заканчивается период эксплуатации, он блокируется, а при попытке провести операцию касса АТОЛ выдает ошибку ФН. В таком случае накопитель подлежит замене.

Аналогичная ситуация при исчерпании ресурса криптопроцессора фискального накопителя. Когда память заполнена, ФН полежит замене, даже если срок его действия еще не завершен.

Процесс переустановки фискального накопителя предусматривает закрытие архива старого и установку нового чипа, его регистрация в налоговых органах.

Причина. Исчерпан ресурс ФН.

Решение. Замените ФН на новый. Обычно этого достаточно, чтобы устранить ошибку 234 АТОЛ. Если она осталась, обратитесь в сервисный центр.

АТОЛ ошибка Е000-134

В АТОЛ загружена товарная база с ценами по каждой позиции. Если кассир совершает операцию по реализации продукции с подсчетом сдачи, и пробивает сумму, внесенную покупателем, ниже чем стоимость товара, касса выдаст ошибку. Другая причина ― попытка ввести товарный код с установленной стоимостью при оформлении продажи по свободной цене.

Причина. Сумма, полученная от покупателя, меньше стоимости товара. Вы пытаетесь продать товар по фиксированной стоимости, в то время как оформляете продажу по свободной цене.

Решение. Укажите сумму правильно: выше, чем стоит товар. Верно выполните операцию по свободной цене.

АТОЛ ошибка Е000-151

При подключении эквайринга функционал ККТ расширяется. Вы можете принимать для оплаты банковские карты от покупателей. При этом никто не запрещает им частично оплатить наличными и безналом в рамках одной покупки. При формировании чека с разными формами оплаты касса не сможет рассчитать сдачу. Поэтому при внесении суммы больше стоимости возникает ошибка.

Причина. Подсчет суммы сдачи выполнить невозможно.

Решение. Внесите сумму, равную стоимости покупки или пробейте два чека с разными типами оплат.

АТОЛ ошибка Е000-136

В Федеральном законе № 54 четко указано: длительность смены не должна превышать 24 часа. Если от открытия и до закрытия смены (формирования на кассе соответствующих отчетов) проходит больше времени, фискальный накопитель блокируется. На кассовом аппарате АТОЛ появляется ошибка с кодом Е000-136.

Отметим, что смена ― это не обязательно один световой день. Она может быть открыта, например, в понедельник вечером и закрыта во вторник утром.

Причина. Смена длительностью более 24 часов.

Решение. Закройте смену ― сформируйте на кассе соответствующий отчет. После этого можете открывать следующую смену и продолжать работу.

АТОЛ ошибка Е130-029

Автономная онлайн-касса может работать без подключения к электросети. Питание она берет от встроенного аккумулятора. Он обеспечивает автономную работу, но не постоянно, а ограниченное время. Количество часов работы без подзарядки зависит от мощности аккумуляторной батареи, интенсивности эксплуатации, потребления (расхода) энергии кассовым аппаратом.

Когда аккумулятор «на исходе», касса уведомляет об этом пользователя. На экране возникает код, соответствующий ошибке. Также о необходимости зарядки аккумулятора свидетельствует световой индикатор, который меняет цвет. Когда уровень заряда снизится до 30%, в нижнем левом углу экрана ККТ будет мигать символ «L».

Причина. Недостаточно питания. Аккумулятор требует заряда.

Решение. Подключить блок питания, и зарядить аккумулятор.

Подключение к ЕГАИС от 1 дня

Подключитесь к ЕГАИС для торговли алкоголем на выгодных условиях.

Подробнее

АТОЛ ошибка 164-001

Данная ошибка кассы АТОЛ возникает у предпринимателей, работающих с алкоголем. Касса подключается к модулю УТМ, который используется для передачи данных в ЕГАИС. Когда ККТ утрачивает с ним связь, на экране появляется ошибка.

Разрыв связи может произойти по разным причинам:

прошло мало времени с момента запуска УТМ;
произошла ошибка при информационном обмене;
отсутствует или нарушен кабель подключения;
сбой в базе данных.

Причина. Касса не может установить связь с УТМ АТОЛ.

Решение. В зависимости от причины сбоя, сделайте следующее:

1. Дождитесь полной загрузки всех служб (с момента старта должно пройти от 5 минут и более);
2. Если возникла краткая ошибка при обмене данными, перезапустите синхронизацию (перейдите в режим «Выбор», синхронизация произойдет автоматически или запустите ее вручную с помощью кнопки [ВЗ]);
3. Проверьте наличие USB-кабеля, соединяющего УТМ и ККТ, если он на месте, удостоверьтесь в его целостности (если проблема найдена, устраните ее);
4. Удалите базу данных в УТМ и загрузите новую.

Если не знаете, как исправить ошибки на кассе АТОЛ, обратитесь к нашим специалистам. Они помогут разобраться с проблемой и вернуть работоспособность ККМ.

Нужна помощь с устранением ошибок АТОЛ?

Не теряйте время, мы устраним неисправности на устройстве в кратчайшие сроки.

Ознакомьтесь с нашим каталогом продукции

В нашем интернет-магазине и офисах продаж можно найти широкий ассортимент кассового и торгового оборудования

Понравилась статья? Поделись ею в соцсетях.

Также читают:

Ошибки Эвотор: топ-10 ошибок в работе с кассой

Ошибки Эвотор — один из самых частых запросов тех, кто недавно приобрёл кассу. Впрочем, непредвиденные ситуации случаются и у опытных пользователей кассы. Большинство неполадок можно устранить самостоятельно, не обращаясь в…

796
Узнать больше

Топ-10 ошибок в работе с кассой МТС

Как и при эксплуатации любой ККТ, иногда возникают ошибки при работе с кассой МТС. Чтобы решить проблему, необходимо определить причину ее возникновения. Давайте рассмотрим основные ошибки кассы МТС ― соберем…

486
Узнать больше

Ошибки Меркурий 115Ф — инструкция по исправлению

В кассе Меркурий 115Ф ошибки могут возникать вследствие неправильного обращения с аппаратом и несоблюдения рекомендаций производителя. Чтобы избежать поломок, важно придерживаться некоторых советов, которые дает компания-разработчик Incotex Electronics Group. Она…

1006
Узнать больше

Ошибки Меркурий 185ф — инструкция по исправлению

Ошибки Меркурий 185ф — довольно редкое явление, однако даже такая надежная техника может дать сбой. В большей степени на кассовом аппарате Меркурий 185Ф ошибки происходят по вине пользователя, его неопытности…

632
Узнать больше

Источник

Иногда при печати чека из 1С выдается странная ошибка — код ошибки 128 [Некорректная сумма налога].

Вероятных причин ее появления может быть несколько:

Версия прошивки ККМ.
Версия драйвера для работы ККМ.
Версия ПО из которого производится пробитие чека, а также отдельных его обработок и модулей обработчиков .

В данной статье рассмотрим возникновение ошибки по причине обработчика печати чека.

Например:

Мы продали товар в количестве 15 шт с учетом скидки на сумму 98,94 руб.

Сумма НДС в документе который создан в программе будет равна — 98,94 руб х 20 / 120 = 16,49 руб.

Вся проблема заключается в этих атрибутах:

  Объект.setParam(Объект.LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE, 1); //1- НДС не расчитывается в ККТ используется только ставка. 0-сумма НДС рассчитывается исходя из суммы и ставки в аппарате.
  Объект.setParam(Объект.LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM, СуммаНДС); // при значении атрибута LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE - true или 1, сумма НДС должна передаваться отдельным значением.

LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE — регистрировать в ФН только ставку налога. В этом случае требуется до закрытия чека зарегистрировать сумму налога по данной ставке с помощью метода receiptTax().

LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM — сумма налога. При передаче значения 0 рассчитывается автоматически

Функция ОбрезкаЧислаБезОкругления(Цифра)       
	ЦелаяЧасть   = Цел(Цифра);	
	ДробнаяЧасть = Цел((Цифра - ЦелаяЧасть) *100)/100; 
	
	Возврат ЦелаяЧасть+ДробнаяЧасть;
КонецФункции

//Пример работы: передаем число 6,596 возвращается 6,59

Источник

При печати чека произошла ошибка «некорректная сумма налога»

espanol

01.02.23 — 13:07

Всем привет!

Конфигурация 1С:Розница.

Не давало пробить чек предоплаты с ндс 10%, после установки ндс 20% дало пробить чек.

Теперь не пробивается чек полной оплаты При печати чека произошла ошибка «некорректная сумма налога».

Подскажите в чем может быть дело?

Гипервизор

1 — 01.02.23 — 13:18

(0) Как настроен форматно-логический контроль?

espanol

2 — 01.02.23 — 13:25

(1) Стоит — не контролировать, допустимое расхождение 0,01.

Гипервизор

3 — 01.02.23 — 13:29

(2) Попробуйте поменять.

https://its.1c.ru/db/kkt#content:116:retail22

TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С

Источник

Иногда при печати чека из 1С выдается странная ошибка — код ошибки 128 [Некорректная сумма налога].

Вероятных причин ее появления может быть несколько:

Версия прошивки ККМ.
Версия драйвера для работы ККМ.
Версия ПО из которого производится пробитие чека, а также отдельных его обработок и модулей обработчиков .

В данной статье рассмотрим возникновение ошибки по причине обработчика печати чека.

Например:

Мы продали товар в количестве 15 шт с учетом скидки на сумму 98,94 руб.

Сумма НДС в документе который создан в программе будет равна — 98,94 руб х 20 / 120 = 16,49 руб.

Вся проблема заключается в этих атрибутах:

  Объект.setParam(Объект.LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE, 1); //1- НДС не расчитывается в ККТ используется только ставка. 0-сумма НДС рассчитывается исходя из суммы и ставки в аппарате.
  Объект.setParam(Объект.LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM, СуммаНДС); // при значении атрибута LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE - true или 1, сумма НДС должна передаваться отдельным значением.

LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE — регистрировать в ФН только ставку налога. В этом случае требуется до закрытия чека зарегистрировать сумму налога по данной ставке с помощью метода receiptTax().

LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM — сумма налога. При передаче значения 0 рассчитывается автоматически

Функция ОбрезкаЧислаБезОкругления(Цифра)       
	ЦелаяЧасть   = Цел(Цифра);	
	ДробнаяЧасть = Цел((Цифра - ЦелаяЧасть) *100)/100; 
	
	Возврат ЦелаяЧасть+ДробнаяЧасть;
КонецФункции

//Пример работы: передаем число 6,596 возвращается 6,59

1c Управление небольшой фирмой, 1С Управление торговлей 10.3, 1C Предприятие, 1С Бухгалтерия, Мобильная касса и ККТ АТОЛ 11Ф, 1с Розница ошибка фн 212, 1с и атол ошибка 231

1c. Подключение и настройка торгового оборудования. Сканер, ККТ, весы, эквайринг, принтер этикеток.

Не работает сканер, весы, ККТ и эквайринг, оставляйте заявку в комментариях, либо

— Пишите в

WhatsApp +7(987)-268-84-37

1C Розница 2.3. Принтер этикеток АТОЛ BP21 не печатает, что делать?

1с Розница 2.2 печать кассира в чеке.

Пишите в support@kasselect.ru, +7(987)-268-84-37 WhatsApp

1. Ошибка программирования реквизита

Недопустимое сочетание реквизитов — Нужно проверить передаваемые реквизиты на соответствие с параметрами регистрации. Узнать на каком реквизите выходит ошибка.

148 Ошибка программирования реквизита 1002 — Нужно проверить параметры регистрации ККТ и настройки подключения кассы в 1с.

148 Ошибка программирования реквизита 1162 — Нужно обновить 1с, чтобы программа передавала этот реквизит.

1с Розница -4025 Ошибка программирования реквизита 1008 — Проверьте отчет о регистрации ККТ. Касса зарегистрирована с параметрами расчета в Интернете.

АТОЛ 30Ф: Ошибка программирования реквизита (1021) — Решение: выкл. и вкл. ККТ. Если проблема не устраняется, возможно нужно обновить драйвер ккт и 1с.

1с комиссионная торговля ошибка ккт недопустимое сочетание реквизитов
Ошибка программирования реквизита 1057 — Вы может продаете комиссионный товар? Нужно проверить параметры регистрации ККТ.

Ошибка программирования реквизита 1109 — Проверьте отчет о регистрации ККТ. Касса зарегистрирована с признаком расчетов за услуги.

АТОЛ 30Ф -4025 Ошибка программирования реквизита 1173 — Выберите тип коррекции: самостоятельно или по предписанию.

148 Ошибка программирования реквизита 1205 — Коды причин изменения сведений о ККТ

Ошибка программирования реквизита 1207 — признак торговли подакцизными товарами. Проверьте параметры регистрации.

Ошибка программирования реквизита 1226 — Нужно проверить параметры регистрации ККТ. Перерегистрировать с признаком «Изменение настроек ККТ»

Ошибка программирования реквизита 1227 — не заполнен признак покупателя (название организации, ФИО покупателя).

Ошибка программирования реквизита 1228 — Проверьте ИНН покупателя, исправьте некорректные данные.

2. Ошибка ФН

При выполнении операции произошла ошибка: Ресурс хранения ФД исчерпан. — нужно проверить связь с ОФД и отправить чеки.

Ошибка обмена с ФН на уровне интерфейса I2C — выкл. ККТ и переподключите ФН, если не помогает, то обратитесь в сервис.

1c Розница базовая 2.2 и АТОЛ 55ф при печати чека произошла ошибка 231 Некорректное значение параметров команды ФН

1с Розница ошибка фн 212 — Пояснение: чаще всего это ошибка выходит, когда ФН не фискализирована или архив ФН закрыт. Например: ФН не фискализирована, а кассир пытается снять Отчет о состоянии расчетов.

Закрытие фискального накопителя.
Случай в практике: У 1С Предприятие есть возможность закрыть архив ФН. И один клиент случайно воспользовался этой функцией. Закрытие архива – процедура, завершающая функционирование ФН. Он очень огорчился. Я бы все таки доверил все операции с ФН утилите Мастеру регистраций. У каждого ККТ она своя. И закрывайте архив только по необходимости.

1с Предприятие. Регистрация ФН, закрытие архива ФН, изменение параметров регистрации

При выполнении операции произошла ошибка 14h, Ограничение ресурса ФН. Отчет на фискальном регистраторе не сформирован.

3. Ошибки при открытии смены

1с Розница. При открытие смены произошла ошибка. При выполнении операции произошла ошибка 01h. Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры — нужно проверить состояние ФН.

1с Розница. При открытие смены произошла ошибка. При выполнении операции произошла ошибка 01h. Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры.

1c Розница. Ошибка Деление 0 — зайти в настройке РМК и выставить галочки настроек.

Неверный формат хранилища данных file://C:/Users/…

ККТ не отвечает или недоступна.

Не смогли определить доступные кассы ККМ. — требуется настройка Рабочего места в 1с и Подключаемое оборудование.

С момента открытия кассовой смены истекло более 24 часов. — закройте смену в ККТ и откройте смену в 1с.

Кассовая смена уже открыта.

Ошибка открытия смены. Нет касс с закрытыми сменами.

При открытии смены произошла ошибка. Смена не открыта на фискальном устройстве. Дополнительное описание. —
Нужно прочитать дополнительное описание и проверить состояние ККТ

Атол 91Ф не удается открыть смену из 1с — Нужно проверить состояние ККТ

1с Розница. Ошибка определения доступных касс ККМ. Не смогли определить доступные кассы ККМ.

Ошибка кассы COM порт недоступен — нужно проверить состояние ККТ, восстановить или настроить связь с онлайн кассой.

COM порт занят другим приложением — перезагрузите компьютер и повторите операцию.

Пишите в support@kasselect.ru, +7(987)-268-84-37 WhatsApp

4. Ошибки при сканировании

Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 0⁴ — проверьте настройки сканера.

РМК: при сканировании открывается справочник Номенклатура — требуется настройка сканера.

1с Розница. Сканирование кода маркировки. Код маркировки не соответствует номенклатуре.

1С Розница. Некорректный код при сканировании маркировки.

1с Розница. Недопустимый формат штрихкода.

1С Розница. 1с Розница. Недопустимый формат штрихкода.

Невозможно обработать отсканированный штрихкод по причине: Статус: Неопределен.

Ошибки маркировки. Строка №1: код маркировки.

5. При печати чека произошла ошибка:

Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Описание ошибки: Тэг Признак предмета расчета в строке №1 не заполнен. — нужно в справочнике Вид номенклатуры/ Тип номенклатуры/ Товар, указать Признак предмет расчета Товар.

При выполнении операции произошла ошибка: Контрольная марка не проверена.

Ошибка не удалось создать чеки 1с 8.3 2.3 Розница Меркурий 185ф

При выполнении операции произошла ошибка: Некорректная сумма налога — нужно обновить ПО ККТ.

В 1с маркировка сканируется, но на чеке буква [M] не печатается — если ккт прошита под маркировку, то обновите драйвер ккт.

При выполнении операции произошла ошибка: Нет связи. — с помощью драйвера проверьте связь с ккт.

Не удалось подключить устройство АТОЛ ККТ с передачей данных в ОФД. Порт недоступен (999). — правильно настройте подключение.

1с версия 2.3.1.30 драйвер ККТ АТОЛ 10.6.00 почему не печатает чек. Зависает при печати чека — обновите ПО ККТ, перейдите на платформу 5.0.

Розница 2.2. Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Дополнительное описание: Сумма товарных позиций больше суммы оплат

Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 10: Чек от…¹

Значение 0000-000003 поля Номер не уникально²

Некорректный формат или параметр команды услуга ффд 1.1 не активирована

Сбились настройки НДС после замены ФН
(после обновления ПО) — Нужно настроить НДС в программе кассира или в учетной программе.

Не удалось инициализировать фискальный принтер shtrih m drvfr epf — Проверьте драйвера на данный ККТ

Ошибка вызова метода.Объект драйвера. Открыть чек.

Ошибка вызова метода.Объект драйвера.Открыть чек.ОбщийМодуль.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальный Метод объекта не обнаружен (Открыть чек)

(-4048) Ошибка реквизита: Печать фискального отчета прервана, необходим повтор команды печати отчета с ККТ АТОЛ — Решение:Вариант 1 — Повторить операцию. Вариант 2 — Сделать техобнуление. Вариант 3 — Обновить прошивку на 4555 и выше

Ошибка»-3933, Вход в режим заблокирован» — Попробуйте отменить чек.

Не печатать чек на ККТ при отправке электронного чека — 1С Комплексная автоматизация 2 (2.4.3.137). Отправка работает только при наличии галочки в настройках.

АТОЛ30Ф заменить сно на патент — Требуется перерегистрация ККТ без замены ФН и обновление драйвера ккт до 10 версии.

Управление торговлей 10.3.+ Штрих М ККТ. FFFFFFF8h, No XML attribute ElectronicPayment — при настройке нужно использовать старую обработку ShtrihMkkt.epf, она укажет на нужную версию драйвера ккт.

Внимание! Текущая версия драйвера отличается от поддерживаемой. Корректная работа драйвера не гарантируется — проверьте в обработке оборудования версию поддерживаемого драйвера и установите нужную версию.

Не удалось загрузить драйвер устройства.

Мобильная касса и ККТ АТОЛ 11Ф с прошивкой 4555 Ошибка «Неверный формат или значение». — Решение: Обновить мобильное приложение. Нужно проверить, при печати какой строки выводит данную ошибку. Возможно потребуется настройка через Тест драйвер АТОЛ.

6. Ошибки при закрытие смены

При закрытие смены на фискальном регистраторе произошла ошибка. При выполнении операции произошла ошибка: Смена закрыта-операция невозможна. Отчет на фискальном регистраторе не сформирован.

Кассовая смена в системе не закрыта: Отчет о розничных продажах не сформирован. Выемка :Не смогли произвести выемку руб.

При снятии отчета на фискальном регистраторе произошла ошибка. Отчет с гашением прерван. Устраните неисправность и повторите печать отчета.

1с Управление торговлей 10. За кассовую смену не продано ни одного товара по выбранной кассе ККМ. Слишком большое расхождение времени! — закройте смену через драйвер, исправьте время и откройте смену через 1с.

7. Тэг не заполнен

Тэг Система налогообложения не заполнен

Tэг Наименование организации не заполнен

Tэг Кассира не заполнен

1с Управление торговлей 11, 1с Розница 2.2 при печати чека…

Тэг Система налогообложения не заполнен

Решение: 1С Управление торговлей. Заполнить учетную политику. В справочнике «Организация» или «Реквизиты организации», нужно указать систему налогооблажения (скорее всего есть кнопка «Перейти»). Указать «Специальную систему налогооблажения».

Не известная ошибка 238d|00eeh

Решение:
1. Нужно определить СНО в настройках ККТ. Распечатайте отчет о регистрации.
2. В 1С кликните Справочники / Предприятия / Организации. Нажимаете на нужную организацию к которой привязана касса онлайн. Перейти в раздел Учетная политика (налоговый учет). Если отчетный период закрыт, то создаете новый иначе Вам не даст изменить политику СНО. Создав новую учетную политику переходите во вкладку — «налогообложение», указываете галочки, как в настройках ККТ , Общая/Упрощенная (Доход/Доход минус расход), сохраняете и закрываете все.

При выполнении операции произошла ошибка. ККТ не зарегистрирована с указанной СНО.

8. Иные ошибки

Драйвер устройства на текущем рабочем месте не установлен. Весы Штрих Принт.⁵

Устройство: ШТРИХ-М: Весы с печатью этикеток ШТРИХ-ПРИНТ. Выгрузить товары не удалось: При подключении устройства произошла ошибка. Не удалось подключить устройство. — нужно проверить связь с весами и восстановить связь.

При выгрузке данных в оборудование произошла ошибка. Нельзя сделать выгрузку. — нужно проверить связь с кассовым компьютером.

Неправильный путь к файлу — нужно проверить связь с кассовым компьютером. Возможно у этого компьютера проблемы с локальной сетью.

Операция прервана. Ошибка при загрузке транзакции — нужно проверить корректность файла загрузки.

Устройство подключено. Перед выполнением операции устройство должно быть отключено. — закройте все окна и повторите настройку оборудования.

Ошибка доступа к файлу C:…Отказано в доступе. — ошибка выходит при попытке сохранить документ в pdf файле. Причина была в антивирусе. Антивирус блокировал операции 1с.

Сертификаты, которые могут быть использованы для этой операции ограничены. Ни один из следующих разрешенных сертификатов не установлен на компьютере:

Сертификат просрочен или не вступил в силу

Ошибка при отправке/ получении документов. Нет доступного сертификата для отправки или получения документов. — нужно установить и добавить сертификат.

1С:Enterprise 8. Filesystem extension for Chrome and Firefox — ошибка выходит при попытке сохранить документ в папке. Проверьте антивирус, возможно блокирует действия 1с. Очистите кэш 1с.

1с Далион. Ошибка обмена с ККМ. Для налоговой ставки 20% не найдено соответствия номера налога в ККМ в элементе справочника АТОЛ³.

1с Далион. В данный момент загрузку выполняет пользователь. Пожалуйста ждите… — Нужно удалить в каталоге обмена файл-флаг.

1с Далион. В данный момент загрузку выполняет пользователь. Пожалуйста ждите...

Список информационных баз.пуст. Добавить в список информационную базу? — укажите правильный путь к базе 1с.

Файл базы данных поврежден.

Ошибка при выполнении файловой операции. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.

Тест не пройден [3] Порт занят

Тест не пройден [94] Некорректный код защиты / лицензия или номер.

При выполнении операции произошла ошибка 12h, Заводской номер уже введен — Проверьте состояние ФН. Проверьте версию прошивки ККТ.

АТОЛ 11ф Ошибка неверный номер регистра — Решение: Необходимо обновить прошивку кассового аппарата и обновить драйвер, поставляемый с программами 1С на драйвер с сайта АТОЛ

bitrix atol — онлайн код ошибки 10 bitrix ошибка при печати чека #26707: не распознан токен запроса.

bitrix атол ошибка при печати чека

Полезные заметки:

Фискальный накопитель

Регистрация онлайн касс

Автор: Нуруллин И.Н. Дата: 2017-11-29

0х3100 Группа аппаратных ошибок

0х3131 Ошибка выделения памяти

0х3132 Ошибка проверки микросхемы

0х3133 Ошибка обмена с микросхемой

0х3134 Ошибка чтения микросхемы

0х3135 Ошибка записи/стирания микросхемы

0х3136 Ошибка часов

0х3137 Ошибка OTP памяти

0х3138 Ошибка логики (выделенный буфер переполнен)

0х3139 Ошибка работы микросхемы NVRAM

0х313A Для выполнения заданной операции отсутствует аппаратная поддержка

0х3200 Группа ошибок принтера

0х3231 Нет бумаги

0х3232 Открыта крышка

0х3233 Температура ТПГ превышает рабочий диапазон

0х3234 Напряжение питания превышает рабочий диапазон

0х3235 Ошибка отрезчика

0х3236 Аппаратная ошибка принтера

0х3300 Группа ошибок машины загружаемых шаблонов

0х33XX Ошибка виртуальной машины Pawn, где ХХ – младший байт, который принимает значения от 00 до 7F

0х3380 Неверный тип (номер) шаблона

0х3381 Загруженные шаблоны повреждены или отсутствуют

0х3382 Несовместимая версия загруженных шаблонов

0х3400 Группа ошибок ФН

Ошибки, формируемые ФН:

0х3431 Некорректный формат или параметры команды

0х3432 Неверное состояние ФН

0х3433 Ошибка ФН (запросить расширенные сведения об ошибке)

0х3434 Ошибка КС (запросить расширенные сведения об ошибке)

0х3435 Закончен срок эксплуатации ФН

0х3436 Архив ФН переполнен

0х3437 Неверные дата и/или время

0х3438 Нет запрошенных данных

0х3439 Некорректное значение параметров команды

0х343A Неверная команда

0х343B Неразрешенные реквизиты

0х343C Дублирование данных

0х343D Отсутствуют данные, необходимые для корректного учета в ФН

0х343E Количество позиций в документе подлежащих учету превысило разрешенный лимит

0х343F Отсутствуют данные в команде

0х3440 Превышение размеров TLV данных

0х3441 Транспортное соединение отсутствует

0х3442 Исчерпан ресурс криптопроцессора

0х3444 Исчерпан ресурс хранения

0х3445 Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения

0х3446 Смена превысила 24 часа

0х3447 Неверная разница во времени между двумя операциями

0х3448 Параметры реквизита не соответствуют форматам данных

0х3449 Признак «продажа подакцизного товара» не установлен

0х3450 Неустановленный реквизит в товарной позиции (в товарной позиции присутствует реквизит, не определенный в документе ФФД)

0х3451 Сообщение от ОФД не может быть принято

0х3453 Ошибка сервиса обновления ключей проверки КМ

0х3454 Неизвестный ответ сервиса обновления ключей проверки кодов проверки

0х3460 Требуется повтор процедуры обновления ключей проверки КМ

0х3462 Запрещена работа с маркированным товарами

0х3463 Неверная последовательность команд группы Bxh

0х3464 Работа с маркированными товарами временно заблокирована

0х3465 Переполнена таблица проверки кодов маркировки

0х346C В блоке TLV отсутствуют необходимые реквизиты

0х346E В реквизите 2007 содержится КМ, который ранее не проверялся в ФН

Ошибки ФН, формируемые ККТ:

0х3491 Неверный размер возвращаемых данных

0х3492 Ошибка интерфейса ФН

0х3493 Ошибка интерфейса ФН при посылке команды

0х3494 Превышен объем числовых данных для передачи в ФН

0х3495 Ошибка чтения документа из ФН при допечати

0х3496 В ФН есть неотправленные документы

0х3497 Исчерпан лимит перерегистраций

0х3498 Ожидание перезагрузки ФН

0х3499 Получение документа из ФН прервано

0х3500 Группа ошибок обмена с ОФД (ошибки не возвращаются в ответе, но могут быть запрошены)

0х3531 Отсутствует физический канал связи

0х3532 Ошибка сетевых настроек (есть канал соединения, но соединение не устанавливается)

0х3533 Разрыв соединения сервером при передаче документа

0х3534 Ошибка заголовка сессионного пакета (при приеме квитанции)

0х3535 Истек таймаут ожидания квитанции

0х3536 Разрыв соединения при приеме квитанции

0х3537 Превышен таймаут передачи документа на сервер

0х3538 ОФД-процесс не инициализирован

0х3600 Группа ошибок при работе с маркированным товаром

0х3631 Процедура проверки уже запущена

0х3632 Ошибка соединения с сервером ИСМ

0х3633 Процедура проверки прервана

0х3634 Попытка передать данные о маркированном товаре до начала внесения товарной позиции

0х3635 Неверное состояние процесса проверки КМ

0х4100 Группа ошибок транспортного протокола (нижний уровень)

0х4131 Неизвестная версия протокола

0х4132 Переполнение буфера физического уровня

0х4133 Переполнение буфера транспорта

0х4134 Ошибка CRC пакета

0х4135 Неверный идентификатор получателя

0х4136 Недостаточно места в буфере получателя

0х4138 Неверный идентификатор пакета транспорта

0х4200 Группа общих ошибок протокола (верхний уровень)

0х4231 Неверная длина пакета

0х4232 Недоступный символ в числовом параметре

0х4233 Неверная команда

0х4234 Длина параметра не равна заданной

0х4235 Отсутствует обязательный параметр

0х4236 Переполнение кольцевого буфера

0х4237 Переполнение буфера команд

0х4238 Буфер последнего ответа на команду пустой

0Х4300 Группа ошибок транспортного протокола (верхний уровень)

0х4331 Неверный ID получателя (в параметре команды)

0х4332 Получатель уже занят другим отправителем

0х4400 Группа ошибок при передаче параметров (неверное значение параметра)

0х4451 Неверный тип документа

0х4452 Неверный номер пользовательской ячейки

0х4453 Превышение длины реквизита

0х4454 Неверный итог чека

0х4455 Неверная сумма товарной позиции

0х4456 Неверные дата и/или время

0х4457 Синтаксическая ошибка в параметре с фиксированной точкой

0х4458 Несуществующее поле

0х4459 Неверное значение параметра

0х445A Несуществующий реквизит

0х445B Недопустимый реквизит для данного типа документа

0х445C Некорректный РНМ или ИНН

0х445D Недопустимое сочетание реквизитов 1002 и 1056

0х445E Недопустимое сочетание реквизитов 1002 и 1017

0х445F Невозможно записать реквизит платежного агента (реквизит 1057 не был установлен при регистрации / перерегистрации)

0х4460 Невозможен повтор реквизита

0х4461 Общая ошибка в параметрах

0х4462 Общая ошибка длины параметра

0х4464 Передана некорректная сумма налога

0х4465 Переданная дата/время меньше даты/время последнего фискального документа

0х4466 Количество позиций с реквизитом 1162 в автономном режиме превысило разрешенный лимит

0х4467 В этом ФФД операция неразрешена

0х4468 Операция невозможна, не был установлен признак ТМТ при фискализации

0х4500 Группа ошибок получения реквизитов

0х4531 Слишком большой индекс массива

0х4532 Запрошенный локальный реквизит недоступен

0х4533 Запрошенный переменный реквизит недоступен

0х4534 Запрошенный постоянный реквизит недоступен

0х4600 Группа ошибок электронного журнала

0х4631 Копия отсутствует

0х4632 Данные в ЭЖ повреждены

0х4633 Превышение максимального размера документа (128 Кб)

0х4641 Нет данных в хранилище

0х4642 Функции планировщика не доступны

0х4643 Неизвестный тип задания

0х4700 Группа ошибок команд работы с внешними устройствами

0х4731 Общая ошибка

0х4732 Переполнение буфера внешнего устройства

0х4800 Группа пользовательских ошибок, возвращаемых из шаблонов

0х5000 Группа ошибок штрих-кодов

Общие ошибки:

0х5031 Критическое утверждение не прошло проверку

0х5032 Недопустимый входной параметр

0х5033 Указатель ссылается в недопустимое место памяти

0х5034 Ресурс занят

0х5035 Недостаточно памяти

0х5036 Переполнение

0х5037 Запрашиваемый штрихкод недоступен

Ошибки, специфичные для QR-кода:

0х5040 Недопустимая версия

0х5041 Неподдерживаемый или неверный режим

0х5042 Недопустимый уровень коррекции ошибок

Ошибки, специфичные для линейных кодов:

0х5061 Неверный тип линейного штрих-кода

0х5062 Передан неверный размер/длина для данной операции

0х6100 Группа ошибок состояния ККТ

0х6131 Фатальная ошибка, расшифровка в бите статуса фатальных ошибок

0х6132 Не выполнена идентификация кассира

0х6133 Документ открыт

0х6134 Документ закрыт

0х6135 Смена превысила 24 часа

0х6136 Смена закрыта

0х6137 Смена открыта

0х6138 Нефискальный режим

0х6139 Архив ФН закрыт

0х613A Нужно выполнить регистрацию/перерегистрацию

0х613B Данная операция по документу запрещена (см. биты разрешенных операций по чеку)

0х613C Данная операция разрешена только при включенном переключателе MODE

0х613D В ФН есть неотправленные документы. Операция невозможна

0х613E ФН не обнаружен. Операция невозможна

0х6141 Произошла критичная ошибка, документ необходимо отменить

0х6142 Регистры ККТ еще не инициализированы

0х6143 Команда недоступна в текущем состоянии инициализации

0х6144 Нет данных на отправку

0х6145 Нет маркированных позиций в чеке

0х6146 Необходимо отправить все уведомления

0х6200 Группа ошибок операций ККТ

0х6231 Ошибка переполнения

0х6232 Отрицательный результат (не достаточно наличных в ДЯ)

0х6233 Оплата безналичными превышает сумму чека

0х6241 Ошибка цифровой подписи

0х6242 Ошибка проверки файла с ПО контейнера

0х6300 Группа ошибок настроек

0х6331 Данный канал сети Интернет отсутствует в ККТ

0х6400 Группа ошибок коммуникационных интерфейсов

0х6431 Данный аппаратный канал отсутствует, выключен и еще не проинициализирован

0х6432 Данный сетевой интерфейс не подключен, или на нём не получен IPадрес

0х6433 Данный сетевой интерфейс занят, или запрошенная операция уже выполняется

0x6500 Группа ошибок лицензирования

0x6531 Нет подходящей лицензии

0x6532 Нет свободного места для сохранения лицензии

0x6533 Аппаратная ошибка при сохранении лицензии

0x6534 Попытка ввода лицензии с некорректной подписью

0x6535 Попытка ввода лицензии с некорректным ЗН ККТ

0x6536 Попытка ввода истекшей лицензии

0х7000 Группа ошибок ввода реквизитов

0х70ХХ Номер реквизита, на котором возникла ошибка, где ХХ – младший байт, равный значению: <Тег реквизита> – 1000 Например, если возникла ошибка в реквизите 1226 (ИНН поставщика), то младший байт будет содержать значение 1226–1000=226.

0х7100 Резерв

0х7200 Группа ошибок работы с универсальными счетчиками

0х7231 Неверный тег для универсальных счетчиков

0х7232 Неверный индекс для универсальных счетчиков

0х7233 Неверный размер универсального счетчика

0х7234 Неверная конфигурация универсальных счетчиков

0х7300 Группа ошибок работы с базой товаров

0х7331 Общая ошибка базы товаров

0х7332 Некорректный тег

0х7333 Некорректный размер тега

0х7334 Недопустимый номер позиция

0х7335 Произошла аппаратная ошибка

0х7336 Нет данных запрошенных по тегу

0х7337 Перебор окончен без найденных данных

0х7338 Нет места в динамической области

0х7400 Группа ввода реквизитов маркировка

0х74ХХ Номер реквизита, на котором возникла ошибка, где ХХ – младший байт, равный значению: <Тег реквизита> – 2000 Например, если возникла ошибка в реквизите 2106 (результат проверки сведений о товаре), то младший байт будет содержать значение 2106–2000=106

0х7500 Группа ошибок уровня minipos

0х7531 Отсутствие позиции оплаты

0х7532 Таймаут выполнения команды истек

0х7533 Неверный режим работы

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704), редакция 3.1 (3.1.24.310).
Сейчас решила попробовать начислить заработную плату за 1 половину февраля 2023 и столкнулась с тем, что НДФЛ рассчитывается не правильно. Такое ощущение что программа берет и складывает вторую часть зп за январь и первую часть зп за февраль и облагает налогом. Но ведь за январь мы всё рассчитали, удержали и уплатили. и таких проблем в январе не было. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано и как исправить?

г. Усть-Лабинск10 521 балл

Вероника Фролова, добрый день. Вы не указали наименование конфигурации, судя по номеру релиза у вас ЗУП. Какие сроки выплаты у вас установлены в программе и когда была произведена фактическая дата выплаты аванса за январь и зарплаты за январь?
У меня установлен такой же релиз ЗУП, настройки сроков по выплате зарплаты в программе совпадают с фактической выплатой. Начисление зарплаты за 1 половину февраля происходит корректно и четко с дохода за 1 половину февраля, специально проверила.
Так что напишите подробнее по срокам и приложите скриншот закладки НДФЛ из расчета аванса за февраль

Ольга ЕС, да, вы правы, у нас ЗУП.
В программе установлены следующие даты выплаты заработной платы: 16 число месяца аванс, 1 число зарплата за вторую половину. И по факту аванс за январь был выплачен 16 числа, а зарплата за вторую половину месяца января была выплачена 1 февраля.
Скриншоты прикрепила. Также прикрепила скриншот расчета заработной платы за январь 2023.

г. Усть-Лабинск10 521 балл

Вероника Фролова, добрый день! Меня смущает последний скриншот, где начисление зарплаты от 31.01.2023. Почему там стоит дата получения дохода 31.01.2023, когда у вас установлен срок выплаты 01 число, там должно стоять 01.02.2023 и фактически зарплата выплачена 01.02.23 или она выплачена 31.01.23?.

Как должен выглядеть расчет в ЗУП. Я приведу пример с вычетом по НДФЛ, переложите расчет в примере на свои цифры и проверьте ваш расчет. Обратите внимание на дату получения дохода 31.01.23. И еще, для проверки расчета НДФЛ пользуйтесь отчетами по НДФЛ (их в отчетах по зарплате много), регистром по НДФЛ, да даже справкой 2-НДФЛ для сотрудников.

Пример зарплата сотрудника за месяц 30000 р., Аванс за 1 половину января 16000 р., предоставляется вычет на 1 ребенка 1400 р., Сроки в программе установим как у вас аванс — 16 числа, зарплата 01 числа.
1. Начисление зарплаты за первую половину января 2023 г. создано 15.01.2023. В закладке Начисления указан период с 01.01.23 по 15.01.23. начислено 16000 р. В закладке НДФЛ у вас должна быть дата выплаты дохода 16.01.23, предоставлен вычет за январь 1400 и сумма налога исчисленная (16000-1400)*13% = 1898 р.
Выплатили аванс 16.01.23 в сумме 14 102 (16000-1898)
2. Создали начисление зарплаты за январь 31.01.2023. В закладке Начисления указан период с 01.01.23 по 31.01.23, то есть за весь январь и начисленная сумма 30000 р.
В закладке НДФЛ будет 2 строки:
— первая отражает сумму исчисленного налога с аванса 1898 р. с датой получения дохода 16.01.23. Эта сумма уже рассчитана, она здесь справочно и нужна для исчисления оставшейся части налога,
— вторая строка сумма исчисленного налога за вторую половину месяца с датой получения дохода 01.02.2023, поскольку вторая половина з/п выплачивается в феврале, то это для НДФЛ уже доход февраля, следовательно будет предоставлен вычет и за февраль 1400 р. Поскольку НДФЛ по-прежнему начисляется нарастающим итогом, то НДФЛ будет исчислен следующим образом:
начислено (30 000 -2800(вычеты с доходов января и февраля))*13% = 3536. Это общая сумма налога, которая должна быть исчислена в январском документе. Из нее вычитаем уже удержанный НДФЛ с аванса 1898 и получим сумму налога равную 1638 р. Именно 1638 р. будет указана по строке с датой получения дохода 01.02.2023
Обратите внимание в закладке НДФЛ документа начисление зарплаты за январь у вас будет отображаться только февральский вычет, по доходам, выплачиваемым 01.02.23, потому что вычет за январь уже отражен в начислении зарплаты за 1 половину января.

3. Выплатили з/п за вторую половину января 01.02.2023. Сумма к выплате рассчитается в ведомостях правильно: 30 000 — 3536(налог) — 14 102(аванс) = 12362

4. Начисление зарплаты за первую половину февраля 2023 г. создано 15.02.2023. В закладке Начисления указан период с 01.02.23 по 15.02.23. начислено 16000 р. В закладке НДФЛ у вас должна быть дата выплаты дохода 16.02.23, вычета за февраль уже не будет, так как он был предоставлен при выплате зарплаты 01.02.23 и сумма налога исчисленная 16000*13% = 2080 р.
Выплатили аванс 16.02.23 в сумме 13920 (16000-2080)
5. Создали начисление зарплаты за 28.02.2023. В закладке Начисления указан период с 01.02.23 по 28.02.23, то есть за весь февраль и начисленная сумма 30000 р.
В закладке НДФЛ будет 2 строки:
— первая отражает сумму исчисленного налога с аванса 2080 р. с датой получения дохода 16.02.23. Эта сумма уже рассчитана, она здесь справочно и нужна для исчисления оставшейся части налога,
— вторая строка сумма исчисленного налога за вторую половину месяца с датой получения дохода 01.03.2023, поскольку вторая половина з/п выплачивается в марте, то это для НДФЛ уже доход марта, следовательно будет предоставлен вычет за март 1400 р. Поскольку НДФЛ по-прежнему начисляется нарастающим итогом, то НДФЛ будет исчислен следующим образом:
начислено ((30 000 + 30 000) — (1400+1400+1400 вычеты))*13% = 7254. Это общая сумма налога, которая должна быть исчислена за период с 01.01.23 по 28.02.23. Из нее вычитаем уже удержанный НДФЛ 7 254 — (1898+1638+2080) и получим сумму налога равную 1638 р. Именно 1638 р. будет указана по строке с датой получения дохода 01.03.2023
И так далее.
И еще не путайте порядок исчисления налога в 2023 году с тем, что был ранее. А дата создания документа начисления окончательного расчета зарплаты отвечает за то, что именно этой датой в бухгалтерском учете будут созданы проводки по начисленным НДФЛ и стразовым взносам

Цитата (Ольга ЕС):Меня смущает последний скриншот, где начисление зарплаты от 31.01.2023.

Зарплата фактически выплачивалась 1 февраля за январь. Дело в том, что программа автоматически почему-то проставляет именно дату 31.01.2023. Хотя ниже, там где планируемая дата выплаты, я указала 01.02.2023 и дата в ведомости на выплату зп указана 01.02.2023. В регистре дата выплаты указывается 16.01 и 01.02…

Добрый день!

Цитата (Вероника Фролова):Дело в том, что программа автоматически почему-то проставляет именно дату 31.01.2023.

Может быть, это дата начисления зарплаты для бухучета и страховых взносов?

г. Усть-Лабинск10 521 балл

Вероника Фролова, добрый день.

Цитата (Вероника Фролова):Дело в том, что программа автоматически почему-то проставляет именно дату 31.01.2023.

Возможно какой-то глюк. Сразу, как только вы создали документ начисления зарплаты, программа автоматически проставляет внизу планируемую дату выплаты и в закладке НДФЛ дату получения дохода. Обе эти даты должны быть равны между собой и должны соответствовать установленным в настройках срокам выплаты зарплаты или аванса.

Цитата (Вероника Фролова):Хотя ниже, там где планируемая дата выплаты, я указала 01.02.2023

Вручную измененная дата планируемой выплаты автоматически не изменяет даты получения дохода в закладке НДФЛ, там ее тоже надо поменять вручную.
Ключевая фраза «я указала», если эти даты подтянулись автоматически, проверьте еще раз, у вас точно дата выплаты зарплаты стоит 1 число?
А не в последний день текущего месяца?
Смотреть в Настройка — Реквизиты организации — Учетная политика — Бухучет и выплата зарплаты»

Оглавление

В каком случае за ошибку не оштрафуют
При чем здесь формат фискальных данных
Какой чек сформировать, если допустили ошибку
Какой чек сформировать, если не провели расчет через онлайн-кассу
Часто задаваемые вопросы
Как сформировать чек коррекции в кассовом модуле Контур.Маркета (ФФД 1.05): пошаговая инструкция

В каком случае за ошибку не оштрафуют

Штрафа можно избежать, если соблюдены два условия:

Нарушение исправили раньше, чем ФНС узнала о нем сама.
В ФНС предоставили сведения и документы, достаточные для установления правонарушения.

При чем здесь формат фискальных данных

Чтобы исправить ошибку правильно, придется выяснить, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 ошибки исправляются чеком возврата, в ФФД 1.1 и 1.2 — чеком коррекции. А если кассу не применили при расчете, то нужен чек коррекции, и не имеет значения по какому формату работает ККТ.

Посмотреть, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса формирует документы, можно двумя способами:

В отчете об открытии смены в поле «ФФД ККТ»: цифра 2 соответствует формату 1.05, цифра 3 — формату 1.1, цифра 4 — формату 1.2.
В личном кабинете ОФД. Чтобы посмотреть ФФД в личном кабинете, в разделе «Кассы» выгрузите список касс в Excel. Формат будет указан в столбце ФФД напротив нужной кассы:

Какой чек сформировать, если допустили ошибку

Алгоритм для ФФД 1.05

Сначала нужно отменить ошибочный чек, для это сформируйте чек на возврат:

Признак расчета. Чек возврата нейтрализует ошибку, поэтому признак расчета в таком чеке должен быть «обратным». Если исправляемый чек был с признаком «приход», отменяющий чек сделайте с признаком «возврат прихода». Если на расход, то — возврат расхода.
Способ оплаты. В качестве способа оплаты ФНС рекомендует писать «встречное предоставление». Это значит, что деньги клиенту не возвращали. Если возврат средств был, то указывайте, каким образом: наличными или безналичными.
Дополнительный реквизит чека — Укажите фискальный признак (ФПД или ФП) ошибочного чека. Через ФПД вы связываете чек возврата с ошибочным чеком. ФНС рекомендует указывать ФПД ошибочного чека в дополнительном реквизите возвратного чека (тег 1192). Но у него самая низкая обязательность, поэтому его может не быть в кассовом ПО (Приказ ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).
Все остальные реквизиты чека, должны быть такие же, как и в ошибочном чеке, даже неправильные сведения.

ofd

Отправить заявку

Алгоритм для ФФД 1.1 и для 1.2

Что учесть при заполнении данных:

Признак расчета должен быть «обратным». Если ошибочный чек был с признаком «приход», чек коррекции сделайте с признаком «возврат прихода». Если на расход, то — возврат расхода.
В чек коррекции нужно перенести все реквизиты из ошибочного чека, в том числе те, в которых ошиблись. Дополнительно потребуются:

Реквизит и тег	Что указать
Тип коррекции (1173)	«Самостоятельная операция» или «0» — значит, вы корректируете чек сами, а не по предписанию ФНС. Или «1» или «по предписанию», если делаете исправление по предписанию налоговой
Основание для коррекции (1174), включает в себя:
Дата совершения корректируемого расчета (1178)	Когда отбили неправильный чек
Номер предписания налогового органа (1179)	Нужно указать, только, если коррекция расчета осуществляется по предписанию ФНС

Дополнительный реквизит чека — укажите фискальный признак (ФП или ФПД) ошибочного чека. По этому реквизиту налоговая поймет, какой чек исправляется.

Сформируйте правильный чек коррекции.

Признак расчета такой же, как в ошибочном чеке.
Перенесите всю информацию из исправляемого чека, но с правильными данными.
Тип коррекции, основание для коррекции и дата — все, как в чеке коррекции (см. таблицу выше).
Дополнительный реквизит чека — укажите фискальный признак некорректного чека. Это делается для того, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки.

market

Выбрать кассу

Какой чек сформировать, если не провели расчет через онлайн-кассу

Алгоритм для ФФД 1.05

Основание для коррекции:

«Самостоятельная операция» — если ошибку обнаружили сами;
«По предписанию» — если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.

Документ для основания коррекции — номер акта или предписания ФНС.

Алгоритм для ФФД 1.1 и ФФД 1.2

Формируйте чек коррекции.

Основание для коррекции:

«Самостоятельная операция», если ошибку обнаружили сами;
«По предписанию», если ошибку раньше вас обнаружила ФНС и обязала ее исправить.

Указывайте номер предписания налогового органа, только если делаете коррекцию по требованию ФНС, и дату совершения нарушения. Также укажите наименование товара, работы, услуги, адрес расчета и другие реквизиты в соответствии с Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@.

Часто задаваемые вопросы

Перепутали способ оплаты: вместо «наличные» указали «безналичные». Что делать?

Касса не дает вводить дополнительные реквизиты чека. Как быть?

При возврате вместо признака «Возврат прихода» кассир указал «Возврат расхода». Что делать?

Сформируйте чек на «Расход» с теми же данными, что ошибочный чек, и укажите ФПД первого чека. А затем сформируйте правильный чек.

Как сформировать чек коррекции в кассовом модуле Контур.Маркета (ФФД 1.05): пошаговая инструкция

В левом верхнем углу экрана кассы нажмите значок меню.

Заполняем чек коррекции: шаги для формата 1.05

1. Составьте на бумаге или в электронном виде акт с номером и датой и укажите в нем:

каждый расчет без кассы, дату расчета;
название товара, его цену, количество, стоимость;
причину неприменения кассы.

2. Отметьте признак расчета «Приход», если кассу не применили, принимая платеж.

3. Укажите основание для коррекции:

отметьте в чеке «Самостоятельно», если создаете чек добровольно, а не по требованию налоговой. Это дает шанс избежать штрафа;
отметьте «По предписанию», если ФНС узнала о нарушении и потребовала его исправить.

4. В следующих полях укажите номер и дату акта, который вы составили в начале, или номер предписания налоговой.

5. Укажите, какой был способ расчета, когда вы не применили кассу: наличные, карта или сертификат.

6. Нажмите кнопку «Напечатать» в правом верхнем углу.

В данной публикации рассматриваются некоторые ошибки, возникающие при работе с ККТ «с передачей данных», и порядок действий при появлении сообщений об ошибке.

Содержание

Порядок действий при появлении сообщений об ошибке при работе с ККТ «с передачей данных»
Сообщение «Смена не открыта или истекла»
Сообщение «Чек уже пробит на фискальном устройстве»
Сообщение «При подключении оборудования произошла ошибка: Не удалось подключить устройство. Порт не доступен»
Сообщение «Кассовая смена превысила 24 часа»
Сообщение «При выполнении операции произошла ошибка: Смена открыта – операция невозможна»

Порядок действий при появлении сообщений об ошибке при работе с ККТ «с передачей данных»

ККТ «с передачей данных» (фискальные регистраторы)не имеют на корпусе специальной индикации, позволяющей визуально определить есть ли связь между компьютером и онлайн-кассой, в каком состоянии находится ККТ: открыта кассовая смена или закрыта.

Поэтому часто при работе с фискальным регистратором в программе появляются различные сервисные сообщения или сообщения об ошибках. Рассмотрим несколько самых распространённых ситуаций, вызывающих данные сообщения, разберем, с чем они могут быть связаны и какие действия необходимо предпринять в той или иной ситуации.

Сообщение «Смена не открыта или истекла»

При нажатии кнопки Принять оплату из документа Чек вид операции Продажа появляется сообщение об ошибке «При выполнении операции произошла ошибка, кассовая смена не открыта или истекла».

Данным сообщением система информирует о том, что на фискальном устройстве кассовая смена еще не открыта.

Для исправления необходимо выполнить следующие действия:

сохранить документ Чек по кнопке Записать;
открыть смену по кнопке Открыть смену в разделе Банк и касса – Касса – Управление фискальным устройством, при этом на фискальном регистраторе будет выведен Отчет об открытии смены;

закрыть обработку управления фискальным устройством;
нажать в документе Чек кнопку Принять оплату и напечатать чек.

Сообщение «Чек уже пробит на фискальном устройстве»

При попытке пробить кассовый чек появляется сообщение «Чек уже пробит на фискальном устройстве».

Этим сообщением программа защищает от двойного пробития одного и того же кассового чека.

Например, если нужно исправить ошибки в документе Поступление наличных вид операции Оплата от покупателя, по которому уже был пробит чек, необходимо:

на основании документа Поступление наличных ввести документ Выдача наличных вид операции Возврат оплаты покупателю, на ту же самую сумму, что и документ основания;
провести документ Выдача наличных;
пробить чек с видом операции Возврат покупателю;
сформировать новый правильный документ Поступление наличных.

Иногда ошибка при пробитии чека связана с неприменением ККТ, например когда в момент расчета с покупателем отключили электричество. В таких ситуациях для исправления ошибок используется документ Чек коррекции.

Узнать про оформление чека коррекции в программе

Сообщение «При подключении оборудования произошла ошибка: Не удалось подключить устройство. Порт не доступен»

При попытке выполнить любую команду в обработке Управление фискальным устройством появляется сообщение: «При подключении оборудования произошла ошибка: Не удалось подключить устройств. Порт недоступен»

Данное сообщение свидетельствует о том, что у программы нет связи с ККТ.

Рассмотрим причины, по которым может возникнуть данная ошибка и порядок их исправления.

Прежде всего, необходимо проверить включено ли фискальное устройство, подается ли к нему питание.
Необходимо проверить подключен ли фискальный регистратор к компьютеру. Если фискальный регистратор подключается к компьютеру (по проводной или беспроводной) локальной сети, следует убедиться, что сеть работает;
Следует проверить настройки подключения фискального регистратора, указанные в программе.

В данном примере в настройках указан порт подключенияCOM6. Если провести поиск оборудования с помощью утилиты ККМ, то видно, что фискальный регистратор для подключения использует порт COM5.

После исправления ошибок необходимо выполнить Тест устройства в карточке ККТ через раздел Администрирование – Подключаемое оборудование – ККТ «с передачей данных» и убедиться, что у программы есть связь с фискальным регистратором. При успешном прохождении теста программа выводит сообщение «Тест успешно выполнен».

Сообщение «Кассовая смена превысила 24 часа»

Работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Чек ККТ не может быть сформирован позднее чем через 24 часа с момента формирования на ККТ Отчета об открытии кассовой смены (п. 2 ст. 4.3 от 22.05.2003 Федерального закона N 54-ФЗ).

При попытке открыть кассовую смену выходит сообщение «Смена превысила 24 часа».

Так как по требованиям законодательства длительность кассовой смены не может превышать 24 часа, то система не позволит выполнять кассовые операции, пока не будет закрыта предыдущая кассовая смена по кнопке Закрыть смену через обработку Управление фискальным устройством в разделе Банк и касса – Касса.

Сообщение «При выполнении операции произошла ошибка: Смена открыта – операция невозможна»

При попытке открытия смены, появляется сообщение «При выполнении операции произошла ошибка: Смена открыта – операция невозможна».

Данным сообщением система информирует о том, что фискальный регистратор находится в режиме открытой смены.

Для исправления ситуации нужно закрыть обработку Управление фискальным устройством и перейти к формированию документов из которых будут пробиты кассовые чеки. Никаких других специальных действий не требуется.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Источник

Содержание статьи:

Не закрывается или не открывается смена

Не пробили чек при продаже — что делать?

Если чек не пробили при продаже товара, нужно допробить его позже в 1С:Рознице.

Не распечатался кассовый чек, а оплата по банковскому терминалу прошла

В 1С:Рознице не заполнены данные чека: номер и статус

Если номер чека и статус заполнены не у всех чеков в смене, закрыть её не получится: появится ошибки.

Частые ошибки и способы их исправить есть в этом документе, скачивайте, чтобы он всегда был под рукой

Чеки не передаются в ОФД и налоговую

Чек не попал в отчет о розничных продажах и z-отчет

Автор статьи

Татьяна Горелова

Специалист по розничным решениям и кассовому оборудованию

Источник